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中共贵阳市委讲师团2015年度部门决算
日期:2016-08-12 10:46 文章来源:市委讲师团 浏览次数: 字号:[ ]

中共贵阳市委讲师团2015年度部门决算

    一、中共贵阳市委讲师团概况

  (一)主要职能

  1、负责在职干部马列主义理论、党的路线、方针、政策、时事政治、党史党建知识、社会主义市场经济理论的学习辅导工作。

  2、承担市直机关科级干部学习培训的教学工作。

      3、参与和协助做好市委中心学习组的有关服务工作。

      4、围绕党的基本理论、基本路线、基本纲领和市委、市政府的中心工作开展理论研究室。

  5、为在职干部理论学习提供辅导材料。

  6、参与和协助有关部门组织在职干部理论教育、考试、考核的出题、阅卷、登记、上报工作及开展有关干部培训工作。

  7、参与在职干部政治理论学习、教育、培训的调查研究。

  8、承办市委和市委有关部门交办的其他事项。

  (二)机构设置及部门决算单位构成

  本单位(部门)内设 5 个处室,下属0 个单位。从预算单位构成看,中共贵阳市委讲师团部门决算包括:本级决算。

    二、中共贵阳市委讲师团2015年度部门决算公开报表(见附表)

    三、中共贵阳市委讲师团2015年度部门决算情况说明
  (一)中共贵阳市委讲师团2015年度收入支出决算总体情况说明
   中共贵阳市委讲师团2015年度收支决算总计320.71万元,与2014年相比,增加46.42万元,增长16.84%。主要原因是:  基本支出经费增加 。
  (二)中共贵阳市委讲师团2015年度收入决算情况说明

  本年收入合计320.71万元,其中:财政拨款收入320.67万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.04万元,占0.01%。

  (三)中共贵阳市委讲师团2015年度支出决算情况说明

  本年支出合计320.71万元,其中:基本支出238.89万元,占74.49%;项目支出81.82万元,占25.51%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)中共贵阳市委讲师团2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  中共贵阳市委讲师团2015年度财政拨款收支决算总计320.67万元。与2014年相比,增加46.64万元,增长16.94%。主要原因是: 基本支出经费增加 。

  (五)中共贵阳市委讲师团2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  中共贵阳市委讲师团2015年度一般公共预算财政拨款支出320.67万元,占本年支出合计的99.99%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加46.64万元,增长17.02%。主要原因是:  人员经费增加 。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  中共贵阳市委讲师团2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:人员经费科目支出222.8 万元,占69.48 %;日常公用经费科目支出 16.05万元,占5 .01%;项目经费科目支出81.82 万元,占25.51 %;……。

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  中共贵阳市委讲师团2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为320.67 万元,支出决算为 320.67万元,完成当年预算的100 %。决算数等于预算数

  (1)一般公共服务支出科目(类)其他共产党事务支出科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为 238.85万元,支出决算为238.85 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数  

  (2)一般公共服务支出科目(类)其他共产党事务支出科目(款)其他共产党事务支出科目(项)。当年预算为 81.82万元,支出决算为 81.82万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

  (六)中共贵阳市委讲师团2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  中共贵阳市委讲师团2015年度一般公共预算财政拨款基本支出238.85万元,其中:人员经费222.8万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费16.05万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

  (七)中共贵阳市委讲师团2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.97万元,,比上年减少4.54万元,降低43.19%,减少原因是公务车维修费减少及公务接待减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%。;公务用车购置及运行维护费支出5.59万元,占93.64%,比上年减少4.34万元,降低43.71%,减少原因是公务车辆维修费减少;公务接待费支出0.38万元,占6.36%,比上年减少0.2万元,降低34.48%,减少原因是公务接待费用减少。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出0万元。中共贵阳市委讲师团全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

  ……

  (2)公务用车购置及运行维护费5.59万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.59万元。主要用于:公务车辆维修费、保险费、汽油费、过路费等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

  (3)公务接待费0.38万元。具体是:接待上级单位及区县市单位。

  国内公务接待支出0.38万元,主要是上级单位及区县市单位等。贵阳市中共贵阳市委讲师团2015年国内公务接待11批次,78人次。

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  中共贵阳市委讲师团2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  2015年贵州省贵阳市中共贵阳市委讲师团机关运行经费支出16.09万元,比2014年减少8.89万元,降低35.59 %,主要原因是:公务用车运行维护费、公务接待费减少,及2015年一名在职人员退休,相应的办公经费减少。

  2、政府采购支出情况。

  2015年中共贵阳市委讲师团政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。

  3、国有资产占用情况。

  截至2015年12月31日,中共贵阳市委讲师团共有车辆4辆,其中, 一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台。

  四、中共贵阳市委讲师团名词解释

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十七)一般公共服务支出科目(类)其他共产党事务支出科目(款)行政运行科目(项):反映中共贵阳市委讲师团的基本支出。

  (十八)一般公共服务支出科目(类)其他共产党事务支出科目(款)其他共产党事务支出科目(项):反映中共贵阳市委讲师团其他用于中国共产党事务的支出。